武陵区委组织部2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 武陵区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 武陵区委组织部2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
第二部分 武陵区委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：
（一）贯彻执行党关于组织工作和干部工作的方针、政策、法规，制订或参与制订全区组织工作、干部人事工作的重要规定和制度。
（二）研究和指导党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题；负责全区党员教育工作的整体规划，宏观指导和督促检查负责全区党员干部远程教育的指导协调、督促检查，主管党员的管理和发展工作；管理并使用好全区党费；组织开展新时期党的建设的理论研究；指导全区村、社区、非公企业、社会组织等基层党组织骨干队伍建设。
（三）负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，提出关于乡（镇）、街道和区直有关部门的领导班子调整、配备的意见和建议，按常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责区委管理干部的考察、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责归口管理老干部工作；负责干部档案、干部信息的综合指导；负责全区科级干部年度岗评的审核；负责乡（镇）、街道党政正职和区直部门的一把手的评岗；抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设。
（四）组织落实培养选拔中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。
（五）负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡（镇）、街道和区直部门领导班子情况的调查了解，负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。
（六）负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。
（七）负责参管单位及其所属事业单位的录用、聘任、调配、考核、培训、交流、工资、福利、奖励、离退休等工作。
（八）制订全区干部教育规划并组织实施，完成上级组织部门的调训任务，指导乡（镇）、街道和区直部门的干部教育工作。
（九）负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作，负责研究制定全区人才工作的政策性文件，研究和指导全区人才队伍建设。参与优秀专家、拔尖人才的选拔、培养、管理工作。
（十）承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置
区委组织部为全额拨款的正科级行政机构，下设一个全额拨款的副科级事业机构-区委组织部党员教育中心，区直机关工委、区委非公有制经济组织和社会组织党工委与部机关合署办公。部机关下设6个室办：办公室、研究室（加挂组宣室牌子）、干部室、干部监督室、干部信息室、基层办（加挂组织室、党代表联络办牌子）。区委组织部党员教育中心、区直机关工委、区委非公有制经济组织和社会组织党工委，以及内设室办均纳入本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收、支总计774.66万元。与2017年相比，收、支总计各减少90.03万元，下降10.41%。主要原因是厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计774.66万元，其中财政拨款收774.66万元，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出774.66万元，其中财政拨款支出774.66万元，占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计774.66万元，比上年减少90.03万元。下降10.41%，主要原因是厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出774.66万元，占财政拨款总支出的100%，比上年减少90.03万元。下降10.41%，主要原因是厉行节约。
（二）支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出716.85万元，占比92.54%；医疗卫生与计划生育支出9.52万元，占比1.23%；农林水支出（对高校毕业生到基层任职补助）10.44万元，占比1.35%；住房保障支出37.85万元，占比4.89%。
（三）支出具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为609.18万元，支出决算为774.66万元，完成年初预算的127.16%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为609.18万元，支出决算为774.66万元，完成年初预算的127.16%。决算数大于预算数的主要原因是党建五百万专项追加经费、困难干部职工慰问追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出642.67万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。其中人员经费368.57万元，占比57.35%，日常公用经费274.1万元，占比42.65%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出1.46万元，比上年17.22万元降低91.52%。其中：因公出国（境）费支出0万元，上年同为0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元，上年同为0万元，因车改后我单位无公车使用。公务接待费支出1.46万元，比上年17.22万元降低91.52%。三公经费支出减少的原因主要是我部严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定，厉行勤俭节约，严格控制和压缩“三公”费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次；公务接待7批次，116人次；年末公务用车保有量0台。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为9.5万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的15.37%，主要原因是我部严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定，厉行勤俭节约，严格控制和压缩“三公”费用。其中：外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出1.46万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，开展了绩效自评的项目数量1个，共涉及资金500万元。
我单位组织对武陵区党建专项经费项目开展了重点绩效评价，涉及资金500万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
在上报预算绩效目标前，通过第三方评价机构对绩效目标进行评审确认。对上年项目通过第三方机构进行专业评价，评定等次，出具报告。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出274.1万元，比2017年降低199.03万元，下降42.07%。主要原因是厉行节约。授予中小企业合同金额103.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.01万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额103.01万元，其中：政府采购货物支出12.92万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出90.09万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
