武陵区委老干部局2018年度部门决算公开
目 录
一、武陵区老干局概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、武陵区老干局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、武陵区老干局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
我局为区委工作机构，由区委组织部直接管理。主要工作职责：
（一）贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和法规；
（二）开展调查研究，为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；
（三）负责对全区老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实；
（四）组织协调老干部开展活动、发挥作用；
（五）指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育；
（六）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；
（七）承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作；
（八）承担区关心下一代工作委员会的日常工作等。
二、机构设置
区委老干部局为全额拨款的正科级行政机构，内设科室：生活待遇组、办公室。下设二个全额拨款的事业单位：常德市老干部管理所、武陵区老干部活动中心。内设科室及下设的二个二级机构均纳入了武陵区老干局本级预决算。
第二部分 2018年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收、支总计546.1万元。与2017年相比，收、支总计各减少229.78万元，下降29.62%。主要原因：一是企业离休干部的生活补助及护理费从2018年1月起统一归口到社保发放，人员经费减少；二是加强了支出管理。
二、收入决算情况说明
本年收入合计546.1万元，其中财政拨款收546.1万元，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出546.1万元，其中财政拨款支出546.1万元，占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计546.1万元，比上年减少229.78万元，下降29.62%。主要原因：一是企业离休干部的生活补助及护理费从2018年1月起统一归口到社保发放，人员经费减少；二是加强了支出管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出546.1万元，占财政拨款总支出的100%，比上年减少229.78万元。下降29.62%，主要原因主要原因：一是企业离休干部的生活补助及护理费从2018年1月起统一归口到社保发放，人员经费减少；二是加强了支出管理。
（二）支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出394.05万元，占比72.16%；社会保障和就业支出117.16，占比21.45%；医疗卫生与计划生育支出8.02万元，占比1.47%；住房保障支出26.87万元，占比4.92%。
（三）支出具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为560.86万元，支出决算为546.1万元，完成年初预算的97.37%。其中：1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为560.86万元，支出决算为546.1万元，完成年初预算的97.37%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出364.39万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的66.73%。其中人员经费312.58万元，占比85.78%，日常公用经费51.81万元，占比14.22%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出2.05万元，比上年4.52万元降低54.65%。其中：因公出国（境）费支出0万元，上年同为0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元，上年同为0万元，因车改后我单位无公车使用。公务接待费支出2.05万元，比上年4.52万元降低54.65%。三公经费支出减少的原因主要是我局严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定，厉行勤俭节约，严格控制和压缩“三公”费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次；公务接待28批次，341人次；年末公务用车保有量0台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出51.81万元，比2017年降低12.42万元，下降19.33%。主要原因是加强支出管理。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.2万元，主要是购置老干部活动支出物资。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
