目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总体情况表 

7、一般公共预算支出情况表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

15、政府性基金预算支出情况表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党关于组织工作和干部工作的方针、政策、法规，制订或参与制订全区组织工作、干部人事工作的重要规定和制度。 

2、研究和指导党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题；负责全区党员教育工作的整体规划，宏观指导和督促检查负责全区党员干部远程教育的指导协调、督促检查，主管党员的管理和发展工作；管理并使用好全区党费；组织开展新时期党的建设的理论研究。 

3、负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，提出关于乡（镇）、街道和区直有关部门的领导班子调整、配备的意见和建议，按常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责区委管理干部的考察、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责归口管理老干部工作；负责干部档案、干部信息的综合指导；负责全区科级干部年度岗评的审核；负责乡（镇）、街道党政正职和区直部门的一把手的评岗；抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设。 

4、组织落实培养选拔中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。 

5、负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡（镇）、街道和区直部门领导班子情况的调查了解，负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。 

6、负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。 

7、制订全区干部教育规划并组织实施，完成上级组织部门的调训任务，指导乡（镇）、街道和区直部门的干部教育工作。 

8、贯彻落实上级关于人才工作的方针、政策，实施人才强区战略;负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导;负责人才统计工作，建立和管理全区人才信息库;负责领导干部联系专家人才工作，组织开展相关活动:负责协调实施高层次人才引进、培养，直接联系一批高层次人才;负责推荐、选拔和管理有突出贡献专家、拔尖人才及学科带头人;负责科技特派员的选派和管理;负责区人才开发资金的管理和审核;承担区委人才工作领导小组办公室的日常工作。 

9、负责区委考核工作领导小组办公室日常工作，拟订考核工作相关文件:负责牵头落实市对我区重点工作的绩效考核，督导纳入省、市、区考核范围内的工作落实情况;负责区管领导班子和领导干部年度考核相关工作; 负责组织实施对各乡镇 (街道)、区直及驻区有关单位的绩效考核工作，负责全区绩效考核工作的综合管理和业务指导;负责考核信息平台建设工作，做好平台开发、日常维护和系统升级工作。 

10、指导非公经济组织和社会组织等基层组织骨干队伍建设。 

11、贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和法规；开展调查研究，为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对全区老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实；组织协调老干部开展活动、发挥作用；指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育；负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担区关心下一代工作委员会的日常工作等；引导全区老干部为党和人民的事业增添正能量活动。 

12、承办区委和市委组织部交办的其他事项。 

（二）机构设置 

中共常德市武陵区委组织部内设股室12个，分别为：办公室、研究室 (组宣室 )、千部室、干部监督室、干部信息室基层办 (组织室、党代表联络办)、两新工委办公室、区直机关工委办公室、公务员管理办公室 (考试与测评中心 )、老干工作办公室、人才工作办公室、考核评价办公室。本单位共有编制人数45人，实有人数42人。

二、部门预算单位构成 

中共常德市武陵区委组织部无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共常德市武陵区委组织部本级。 

三、部门收支总体情况 

2023年部门预算即中共常德市武陵区委组织部本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市武陵区委组织部归口管理使用的党建工作专项经费、干部工作专项经费等。

2023年中共常德市武陵区委组织部没有政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，也没有使用政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入拨款安排的支出。

（一）收入预算：2023年中共常德市武陵区委组织部收入预算1,269.06万元，均为一般公共预算拨款收入。收入较去年增加199.32万元，增长18.63%，主要是在编人数增加，公用经费增加。

（二）支出预算：2023年中共常德市武陵区委组织部支出预算1,269.06万元，其中，一般公共服务支出1,055.89万元，社会保障和就业支出67.08万元，卫生健康支出22.76万元，住房保障支出123.33万元。支出较去年增加199.32万元，增长18.63%，主要是在编人员增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,269.06万元，其中：一般公共服务支出1,055.89万元，占83.2%；社会保障和就业支出67.08万元，占5.29%；卫生健康支出22.76万元，占1.79%；住房保障支出123.33万元，占9.72%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年中共常德市武陵区委组织部基本支出预算1,066.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年中共常德市武陵区委组织部项目支出预算202.2万元，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出202.2万元，主要用于干部工作、党建工作、人才工作等专项工作等方面。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费106.64万元，比上年预算增加22.23万元，比上年预算上升26.34%，主要是在编人数增加。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1万元，主要是保障日常公务接待。 

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算4万元，拟召开干部、党建、公务员、人才、绩效等工作的调度会，人数600人，会议内容为调度和布置干部、党建、公务员、绩效、人才等工作；培训费预算24万元，拟开展积极分子培训、发展党员培训、党的二十大轮训等，人数3000人，培训内容为党的二十大精神等内容；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额110万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,269.06万元，其中，基本支出1,066.86万元，项目支出202.2万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2023年部门预算公开表 

中共常德市武陵区委组织部2023年部门预算公开表.xlsx