2025年中共常德市武陵区委组织部部门预算公开
目录
第一部分 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，“金额合计为0”表示本部门无相关收支情况。
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党关于组织工作和干部工作的方针、政策、法规，制订或参与制订全区组织工作、干部人事工作的重要规定和制度。
2、研究和指导党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题；负责全区党员教育工作的整体规划，宏观指导和督促检查负责全区党员干部远程教育的指导协调、督促检查，主管党员的管理和发展工作；管理并使用好全区党费；组织开展新时期党的建设的理论研究；指导全区村、社区、非公经济组织和社会组织等基层组织骨干队伍、大学生村官队伍建设。
3、负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，提出关于乡（镇）、街道和区直有关部门的领导班子调整、配备的意见和建议，按常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责区委管理干部的考察、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责归口管理老干部工作；负责干部档案、干部信息的综合指导；负责全区科级干部年度岗评的审核；负责乡（镇）、街道党政正职和区直部门的一把手的评岗；抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设。
4、组织落实培养选拔中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。
5、负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡（镇）、街道和区直部门领导班子情况的调查了解，负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。
6、负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。
7、负责参管单位及其所属事业单位的录用、聘任、调配、考核、培训、交流、工资、福利、奖励、离退休等工作。
8、制订全区干部教育规划并组织实施，完成上级组织部门的调训任务，指导乡（镇）、街道和区直部门的干部教育工作。
9、负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作，负责研究制定全区人才工作的政策性文件，研究和指导全区人才队伍建设。参与优秀专家、拔尖人才的选拔、培养、管理工作。
10、负责党政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。
11、贯彻执行党中央、国务院和省、市委、政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则。开展调查研究，为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对全区老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对区直两个置换企业离休干部管理的指导，做好离休干部和副处级以上退休干部的服务指导工作；指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育；负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
12、承办区委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设机构11个，所属事业单位3个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、研究室 (组宣室 )、干部室、干部监督室 (干部教育办公室)、干部信息室、基层办 (组织室、党代表联络办)、区直机关工委办公室、公务员管理办公室 (考试与测评中心 )、老干工作办公室、人才工作办公室、考核评价办公室。
所属事业单位分别是武陵区委组织部党员教育中心、常德市老干所、武陵区老干活动中心。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为中共常德市武陵区委组织部本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即中共常德市武陵区委组织部本级预算收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市武陵区委组织部归口管理使用的党建工作经费、干部工作经费、绩效考核工作经费、专项业务经费等专项资金。
2025年中共常德市武陵区委组织部没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）收入预算
2025年收入预算982.25万元，其中，一般公共预算拨款收入982.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理的资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少101.84万元，降低9.39%，主要是单位厉行勤俭节约。
（二）支出预算
2025年支出预算982.25万元，其中，基本支出804.05万元，项目支出178.2万元。主要包括一般公共服务支出841.52万元，社会保障和就业支出63.84万元，卫生健康支出22.11万元，住房保障支出54.77万元。支出较去年减少101.84万元，降低9.39%，主要是单位厉行勤俭节约。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算982.25万元，其中：一般公共服务支出841.52万元，占85.67%；社会保障和就业支出63.84万元，占6.5%；卫生健康支出22.11万元，占2.25%；住房保障支出54.77万元，占5.58%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年中共常德市武陵区委组织部基本支出预算804.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2025年中共常德市武陵区委组织部项目支出预算178.2万元，其中事业运行经费178.2万元，主要用于干部工作、党建工作等方面；事业发展专项无。
五、政府性基金预算支出
2025年中共常德市武陵区委组织部无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2025年中共常德市武陵区委组织部运行经费预算73.85万元，比上年预算减少6.8万元，比上年预算下降8.43%，主要原因是单位厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费预算
2025年中共常德市武陵区委组织部“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.2万元，下降20%，主要是单位厉行勤俭节约。
（三）一般性支出情况
2025年中共常德市武陵区委组织部会议费预算3万元，拟召开干部人事调整、党建述职、学习教育等会议，人数1000人，会议内容为调整干部、党建工作述职、推进学习教育工作等；培训费预算8万元，拟开展村党组织书记培训班、高质量发展特训班等，人数700人，培训内容为各类业务知识；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年中共常德市武陵区委组织部政府采购预算总额51万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算1万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
2025年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为982.25万元，其中，基本支出804.05万元，项目支出178.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
