武陵区委组织部2020年部门预算公开
武陵区委组织部2020年部门预算公开
目 录
第一部分：武陵区委组织部2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
六、“三公”经费预算情况
七、政府性基金预算拨款收支情况
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
九、名词解释
第二部分：武陵区委组织部部门预算公开表格
第一部分：武陵区委组织部2020年部门预算
编制说明
部门职能职责
区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：
（一）贯彻执行党关于组织工作和干部工作的方针、政策、法规，制订或参与制订全区组织工作、干部人事工作的重要规定和制度。
（二）研究和指导党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题；负责全区党员教育工作的整体规划，宏观指导和督促检查负责全区党员干部远程教育的指导协调、督促检查，主管党员的管理和发展工作；管理并使用好全区党费；组织开展新时期党的建设的理论研究；指导全区村、社区、非公经济组织部和社会组织等基层组织骨干队伍、大学生村官队伍建设。
（三）负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，提出关于乡（镇）、街道和区直有关部门的领导班子调整、配备的意见和建议，按常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责区委管理干部的考察、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责归口管理老干部工作；负责干部档案、干部信息的综合指导；负责全区科级干部年度岗评的审核；负责乡（镇）、街道党政正职和区直部门的一把手的评岗；抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设。
（四）组织落实培养选拔中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。
（五）负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡（镇）、街道和区直部门领导班子情况的调查了解，负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。
（六）负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。
（七）负责参管单位及其所属事业单位的录用、聘任、调配、考核、培训、交流、工资、福利、奖励、离退休等工作。
（八）制订全区干部教育规划并组织实施，完成上级组织部门的调训任务，指导乡（镇）、街道和区直部门的干部教育工作。
（九）负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作，负责研究制定全区人才工作的政策性文件，研究和指导全区人才队伍建设。参与优秀专家、拔尖人才的选拔、培养、管理工作。
（十）承办区委和市委组织部交办的其他事项。
机构设置情况
根据区编办核定，区委组织部内设室办7个，所属单位3个，加挂武陵区区直机关工作委员会、武陵区委非公有制经济组织和社会组织党工委牌子，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设7个室办分别是：办公室、研究室（加挂组宣室牌子）、干部室、干部监督室、干部信息室、基层办（加挂组织室、党代表联络办牌子）、老干办。
所属单位分别是区委组织部党员教育中心、常德市老干部管理所、武陵区老干部活动中心。
三、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有武陵区委组织部本级。
四、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，区委组织部2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入，没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括组织部归口管理的党员教育经费、远教经费、领导干部教育经费、党建经费、困难党员关怀帮扶经费、老干特费、老干活动经费、老年大学经费、关工委经费、涉老协会经费等专项资金。没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2020年收入预算1174.12万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020年收入预算较上年增加535.31万元，增长45.59%，主要原因是原区委老干局合并后收入预算增加。
（二）支出预算。2020年支出预算1174.12万元，其中，基本支出783.78万元，占66.75%；项目支出390.34万元，占33.25%。2020年支出预算较上年增加535.31万元，主要原因是原区委老干局合并后支出预算增加。
五、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算拨款收入1174.12万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年预算数为783.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费720.46万元，公用经费63.32万元。
（二）项目支出：2020年预算数为390.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中干部工作专项经费51.6万元，主要用于“大组工网”信息维护、信息化建设、常委经费开支、干部档案管理、干部培训等；基层党建工作经费142.14万元，主要用于党教、档案、党建、支帮促、电教、非公党建服务中心运转、基层党建示范点建设、远教工作及网络管理员培训、非公党工委工作、“网格化党支部”建设工作、区直机关工委工作；人才开发专项30万元，主要用于人才工作开支；党代表工作室20万元，主要用于党代表工作开支；远教站点运行维护费27万元，主要用于全区远教站点运行维护；老干特费及帮困金等经费30.25万元，主要用于离退休干部的各项生活待遇及特困帮扶；老干活动及春节走访慰问26.35万元，主要用于老干活动、春节慰问；老干大学、协会经费63万元，主要用于拨付给老干协会经费、关工委日常工作经费、老年大学日常管理经费、“长寿之乡”活动经费、网宣工作经费、门球协会开展活动经费等开支。
六、“三公”经费预算情况
2020年区委组织部“三公”经费预算8万元，其中：公务接待支出8万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降5.88%。其减少的原因是公务接待严格按照中央、省市和区委有关政策规定要求，厉行节约。
七、政府性基金预算拨款收支情况
武陵区委组织部2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年区委组织部运行经费财政拨款预算453.66万元，较上年预算增加112.92万元，增长33.14%，其主要原因是原区委老干局合并后新增加的人员经费、日常公用经费和项目支出经费。
（二）政府采购情况。2020年区委组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，区委组织部共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。没有单位价值50万元以上的大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标1174.12万元；部门项目支出绩效目标申报1个，为区委党建工作专项资金，资金500万元整。
九、名词解释
1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
