武陵区委老干部局2019年部门决算公开
武陵区委老干部局2019年部门决算公开
目 录
第一部分 武陵区委老干局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 武陵区委老干局单位概况
一、部门职责
我局为区委工作机构，2019年4月合并入区委组织部直接管理。主要工作职责：贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和法规；开展调查研究，为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对全区老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实；组织协调老干部开展活动、发挥作用；指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育；负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担区关心下一代工作委员会的日常工作等；引导全区老干部为党和人民的事业增添正能量活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区委老干部局为一级预算拨款单位，内设科室：生活待遇组、办公室。下设二个全额拨款的事业单位：常德市老干部管理所、武陵区老干部活动中心。内设科室及下设的两个二级机构均纳入了武陵区老干局本级预算。
（二）决算单位构成。武陵区老干局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：武陵区老干局本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计112.47万元。与2018年相比，减少433.63万元，减少79.4%，主要原因是并入区委组织部后，账务合并。
二、收入决算情况说明
本年收入合计112.47万元，其中：财政拨款收入112.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计112.47万元，其中：基本支出112.47万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计112.47万元，与2018年相比，减少433.63万元，减少79.4%，主要原因是并入区委组织部后，账务合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出112.47万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，减少433.63万元，减少79.4%，主要原因是并入区委组织部后，账务合并。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出112.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.18万元，占98.85%；卫生健康支出1.28万元，占1.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为537.79万元，支出决算数为112.47万元，完成年初预算的20.9%，其中：
1、一般公共服务（类）年初预算为389.33万元，支出决算111.18万元，完成年初预算的28.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：并入区委组织部后，账务合并。
2、社会保障和就业支出年初预算110.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：并入区委组织部后，账务合并。
3、卫生健康支出年初预算7.25万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的17.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：并入区委组织部后，账务合并
4、住房保障支出年初预算为30.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：并入区委组织部后，账务合并。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出112.47万元，其中：人员经费85.55万元，占基本支出的76.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费26.92万元，占基本支出的23.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.43万元，完成预算的68%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相同，与上年相同，无增减，主要原因是厉行节约、无因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0.43万元，完成预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.62万元，减少79%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相同，与上年相同，无增减，主要原因是本单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组3个、来宾35人次，主要是外地考察组来我区学习考察工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
因我局于2019年4月合并入组织部，财务同时并入，故未单独开展2019年度预算绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出26.92万元，比年初预算数减少20.79万元，降低43.57%。主要原因是：合并入组织部，账务合并。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 部门决算表
部门决算公开表格见附件1：2019年武陵区委老干局部门决算公开表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
