武陵区委组织部2019年部门决算公开
武陵区委组织部2019年部门决算公开
目 录
第一部分 武陵区委组织部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 武陵区委组织部单位概况
一、部门职责
区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、老干部工作的职能部门，其主要职责是：
（一）贯彻执行党关于组织工作和干部工作的方针、政策、法规，制订或参与制订全区组织工作、干部人事工作的重要规定和制度。
（二）研究和指导党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题；负责全区党员教育工作的整体规划，宏观指导和督促检查负责全区党员干部远程教育的指导协调、督促检查，主管党员的管理和发展工作；管理并使用好全区党费；组织开展新时期党的建设的理论研究；指导全区村、社区、非公经济组织部和社会组织等基层组织骨干队伍、大学生村官队伍建设。
（三）负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，提出关于乡（镇）、街道和区直有关部门的领导班子调整、配备的意见和建议，按常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责区委管理干部的考察、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责归口管理老干部工作；负责干部档案、干部信息的综合指导；负责全区科级干部年度岗评的审核；负责乡（镇）、街道党政正职和区直部门的一把手的评岗；抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设。
（四）组织落实培养选拔中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。
（五）负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡（镇）、街道和区直部门领导班子情况的调查了解，负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。
（六）负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。
（七）负责参管单位及其所属事业单位的录用、聘任、调配、考核、培训、交流、工资、福利、奖励、离退休等工作。
（八）制订全区干部教育规划并组织实施，完成上级组织部门的调训任务，指导乡（镇）、街道和区直部门的干部教育工作。
（九）负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作，负责研究制定全区人才工作的政策性文件，研究和指导全区人才队伍建设。参与优秀专家、拔尖人才的选拔、培养、管理工作。
（十）负责区委老干部日常管理和服务工作。承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担区关心下一代工作委员会的日常工作等；引导全区老干部为党和人民的事业增添正能量活动。
（十一）承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据区编办核定，区委组织部内设室办7个，所属单位3个，加挂武陵区区直机关工作委员会、武陵区委非公有制经济组织和社会组织党工委牌子，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设7个室办分别是：办公室、研究室（加挂组宣室牌子）、干部室、干部监督室、干部信息室、基层办（加挂组织室、党代表联络办牌子）、老干办。
所属单位分别是区委组织部党员教育中心、常德市老干部管理所、武陵区老干部活动中心。
（二）决算单位构成。武陵区委组织部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：武陵区委组织部本级，没有其他二级预算单位。
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4348.88万元。与2018年相比，增加3574.22万元，增长460%，主要原因是老干局并入及老年大学修建，以及基本绩效奖励、综治奖和伙食补助费、公积金等基数增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4348.88万元，其中：财政拨款收入4348.88万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4348.88万元，其中：基本支出1540.88万元，占35.43%；项目支出2808万元，占64.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4348.88万元，与2018年相比，增加3574.22万元，增长460%，主要原因是老干局并入及老年大学修建，以及基本绩效奖励、综治奖和伙食补助费、公积金等基数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4348.88万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加3574.22万元，增长460%，主要原因是老干局并入及老年大学修建，以及基本绩效奖励、综治奖和伙食补助费、公积金等基数增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4348.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1450.28万元，占33.35%；社会保障和就业支出2806.86万元，占64.54%；卫生健康支出16.14万元，占0.37%；农林水支出（对高校毕业生补助）4.87万元，占0.11%；住房保障支出55.44万元，占1.27%；其他支出15.29万元，占0.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为638.81万元，支出决算数为4348.88万元，完成年初预算的680%，其中：
1、一般公共服务（类）年初预算为554.68万元，支出决算为1450.28万元，完成年初预算的261%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干局的并入，绩效奖励、综治奖和伙食补助费的基数增加。
2、社会保障和就业支出年初预算29.87万元，支出决算为2806.86，完成年初预算的9397%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干局并入后新增的老年大学建设经费（老年福利）2800万元。
3、住房保障支出年初预算为44.15万元，支出决算为55.44万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数的上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1540.88万元，其中：人员经费444.35万元，占基本支出的28.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1096.53万元，占基本支出的71.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为1.29万元，完成预算的15.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相同，与上年相同，无增减，主要原因是厉行节约、无因公出国（境）。
公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为1.29万元，完成预算的15.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.46万元，减少11.6%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相同，与上年相同，无增减，主要原因是本单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为1.29万元，全年共接待来访团组9个、来宾102人次，主要是招商引资、外地考察组来我区学习考察工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，开展了绩效自评的项目数量1个，共涉及资金500万元。
我单位组织对武陵区党建专项经费项目开展了重点绩效评价，涉及资金500万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
在上报预算绩效目标前，通过第三方评价机构对绩效目标进行评审确认。对上年项目通过第三方机构进行专业评价，评定等次，出具报告。
2019年度部门预算绩效报告详见：
附件2：2019年度武陵区委组织部部门预算绩效自评报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1096.53万元，比年初预算数增加755.82万元，增长（降低）221.8%。主要原因是：老干局合并后运行经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费37.95万元，用于召开党性教育、党员会议、干部推荐大会等会议，人数4205人，内容为驻村帮扶督查会议、老干表彰大会、主题教育会议、党员大会等；开支培训费16.99万元，用于开展入党积极分子、发展对象等培训，人数1221人，内容为入党积极分子培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额300.89万元，其中：政府采购货物支出70.39万元、政府采购工程支出230万元。授予中小企业合同金额300.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300.89万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
部门决算表
部门决算公开表格见：
附件1：中共常德市武陵区委组织部2019年部门决算公开表.XLS
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件2. 2019年度武陵区委组织部部门整体支出绩效自评报告.doc