武陵区委组织部2021年部门预算公开
武陵区委组织部2021年部门预算公开
目 录
第一部分：武陵区委组织部2021年部门（单位）预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：武陵区委组织部2021年部门预算公开表
第一部分：武陵区区委组织部2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：
（一）贯彻执行党关于组织工作和干部工作的方针、政策、法规，制订或参与制订全区组织工作、干部人事工作的重要规定和制度。
（二）研究和指导党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题；负责全区党员教育工作的整体规划，宏观指导和督促检查负责全区党员干部远程教育的指导协调、督促检查，主管党员的管理和发展工作；管理并使用好全区党费；组织开展新时期党的建设的理论研究；指导全区村、社区、非公经济组织部和社会组织等基层组织骨干队伍、大学生村官队伍建设。
（三）负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，提出关于乡（镇）、街道和区直有关部门的领导班子调整、配备的意见和建议，按常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责区委管理干部的考察、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责归口管理老干部工作；负责干部档案、干部信息的综合指导；负责全区科级干部年度岗评的审核；负责乡（镇）、街道党政正职和区直部门的一把手的评岗；抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设。
（四）组织落实培养选拔中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。
（五）负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡（镇）、街道和区直部门领导班子情况的调查了解，负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。
（六）负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。
（七）负责参管单位及其所属事业单位的录用、聘任、调配、考核、培训、交流、工资、福利、奖励、离退休等工作。
（八）制订全区干部教育规划并组织实施，完成上级组织部门的调训任务，指导乡（镇）、街道和区直部门的干部教育工作。
（九）负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作，负责研究制定全区人才工作的政策性文件，研究和指导全区人才队伍建设。参与优秀专家、拔尖人才的选拔、培养、管理工作。
（十）承办区委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
根据武陵区编委办核定，武陵区委组织部内设室办7个，所属单位3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、研究室（加挂组宣室牌子）、干部室、干部监督室、干部信息室、基层办（加挂组织室、党代表联络办牌子）、老干办。
所属单位分别是区委组织部党员教育中心、常德市老干部管理所、武陵区老干部活动中心。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为武陵区委组织部本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即武陵区委组织部本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括武陵区委组织部归口管理使用的干部工作经费、党建工作经费、专项业务经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
2021年武陵区委组织部没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数1,048.67万元，其中，一般公共预算拨款1,048.67万元（经费拨款1,048.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）。2021年收入预算较上年减少125.45万元，下降10.68%，主要是经费拨款减少125.45万元，主要原因是原我部下属单位市老干所单独设立账户并成为区财政的独立核算单位，响应“政府过紧日子、人民过好日子”号召，财政预算整体压缩。
（二）支出预算。2021年年初支出预算数1,048.67万元，其中，基本支出809.67万元，项目支出239.00万元。主要包括一般公共服务785.18万元，社会保障和就业支出143.57万元，卫生健康支出17.61万元、住房保障支出102.31万元。2021年支出预算较上年减少125.45万元，下降10.68%，主要是项目支出减少151.34万元，基本支出增加25.89万元，主要原因是原我部下属单位市老干所单独设立账户并成为区财政的独立核算单位，响应“政府过紧日子、人民过好日子”号召，财政预算整体压缩。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入1,048.67万元，支出包括：一般公共服务785.18万元，占74.87%；社会保障和就业支出143.57万元，占13.69%；卫生健康支出17.61万元，占1.68%；住房保障支出102.31万元，占9.76%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少125.45万元，下降10.68%，主要是项目支出减少151.34万元，基本支出增加25.89万元，主要原因是原我部下属单位市老干所单独设立账户并成为区财政的独立核算单位，响应“政府过紧日子、人民过好日子”号召，财政预算整体压缩。具体安排情况如下：
（一）基本支出：武陵区委组织部2021年一般公共预算基本支出年初预算数为809.67万元，其中：人员经费723.00万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；公用经费86.67万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、办公设备购置。
（二）项目支出：武陵区委组织部2021年一般公共预算项目支出年初预算数为239.00万元，其中干部工作经费70.00万元，主要用于人才开发专项、公务员管理工作、干部档案管理、干部培训等方面；党建工作经费130.00万元，主要用于党教中心、非公党建服务中心运转、基层党建示范点建设、远教、远教网络管理员培训、非公党工委工作、党建信息化（智慧党建等）工作、区直机关工委工作等方面；专项业务经费30.00万元，主要用于“大组工网”信息维护、常委工作、信息化建设工作、关工委工作等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
武陵区委组织部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年武陵区委组织部运行经费一般公共预算拨款预算325.67万元，较上年预算减少127.99万元，下降28.21%。其减少原因为原我部下属单位市老干所单独设立账户并成为区财政的独立核算单位，响应“政府过紧日子、人民过好日子”号召，财政预算整体压缩。
（二）“三公”经费预算情况。2021年武陵区委组织部“三公”经费预算数为0.94万元，其中：公务接待费0.94万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少7.06万元，下降88.25%。其减少原因为公务接待严格按照中央、省市和区委有关政策规定要求，厉行节约。
（三）政府采购情况。2021年武陵区委组织部政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，武陵区委组织部共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。2021年武陵区委组织部整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1,048.67万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
