目 录 

第一部分 中共常德市武陵区委组织部概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中共常德市武陵区委组织部概况 

一、部门职责 

1、贯彻执行党关于组织工作和干部工作的方针、政策、法规，制订或参与制订全区组织工作、干部人事工作的重要规定和制度。 

2、研究和指导党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题；负责全区党员教育工作的整体规划，宏观指导和督促检查负责全区党员干部远程教育的指导协调、督促检查，主管党员的管理和发展工作；管理并使用好全区党费；组织开展新时期党的建设的理论研究；指导全区村、社区、非公经济组织部和社会组织等基层组织骨干队伍、大学生村官队伍建设。 

3、负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，提出关于乡（镇）、街道和区直有关部门的领导班子调整、配备的意见和建议，按常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责区委管理干部的考察、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责归口管理老干部工作；负责干部档案、干部信息的综合指导；负责全区科级干部年度岗评的审核；负责乡（镇）、街道党政正职和区直部门的一把手的评岗；抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设。 

4、组织落实培养选拔中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。 

5、负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡（镇）、街道和区直部门领导班子情况的调查了解，负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。 

6、负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。 

7、负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。 

8、制订全区干部教育规划并组织实施，完成上级组织部门的调训任务，指导乡（镇）、街道和区直部门的干部教育工作。 

9、负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作，负责研究制定全区人才工作的政策性文件，研究和指导全区人才队伍建设。参与优秀专家、拔尖人才的选拔、培养、管理工作。 

10、承办区委和市委组织部交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    中共常德市武陵区委组织部内设机构12个包括：办公室、研究室（加挂组宣室牌子）、干部室、干部监督室、干部信息室、基层办（加挂组织室、党代表联络办牌子）、区直机关工委办、区委两新工委办、公务员办（加挂考试与测评中心牌子）、老干办。下设2个副科级事业单位，党员教育中心、市老干所，下设1个股级事业单位，即老干部活动中心（管理区老年大学）。区直机关工委、区委非公有制经济组织和社会组织党工委、区老干局、区公务员局与部机关合署办公。本部门共有编制人数42人,实有人数35人。 

（二）决算单位构成 

    中共常德市武陵区委组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区委组织部本级。 

第二部分 2021年度部门决算表

(详情见附件Excel表格) 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,197.04万元。与上一年度相比，收、支总计各减少305.31万元，下降20.32%。主要是因为单位厉行勤俭节约。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,197.04万元，其中：财政拨款收入1,197.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,197.04万元，其中：基本支出895.69万元，占74.82%；项目支出301.36万元，占25.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,197.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少305.31万元，下降20.32%。主要是因为单位厉行勤俭节约。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,197.04万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少305.31万元，下降20.32%。主要是因为单位厉行勤俭节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,197.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,142.13万元，占95.4%；社会保障和就业支出36.45万元，占3.05%；卫生健康支出17.09万元，占1.43%；农林水支出1.38万元，占0.12%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,048.67万元，支出决算数为1,197.04万元，完成年初预算的114.15%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增预算项目。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 

年初预算为785.18万元，支出决算为769.77万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行勤俭节约。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为364.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增预算项目。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增预算项目。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增预算项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为36.45万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为17.61万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行勤俭节约。

8、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出895.69万元，其中：人员经费808.16万元，占基本支出的90.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费87.53万元，占基本支出的9.77%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.94万元，支出决算为0.36万元，完成预算的38.3%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.94万元，支出决算为0.36万元，完成预算的38.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约 ，与上年相比减少0.49万元，下降57.65%，下降的主要原因是单位厉行勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组2个、来宾26人次，主要是日常公务接待发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共常德市武陵区委组织部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中共常德市武陵区委组织部2021年度机关运行经费支出87.53万元，比年初预算数增加0.86万元，增长0.99%。主要原因是：业务增长，运行经费略增加。

十、一般性支出情况 

2021年本部门会议费支出29.85万元，用于召开全市关工委会议、处级领导班子考核会议、干部推荐大会、区级领导班子换届及区第十三次党代会等，人数962人，会议内容为全市关工委会议（研讨关工委有关事宜），处级领导班子考核（对全区处级领导进行民主测评），干部推荐大会（推荐处级领导干部），区级领导班子换届及区第十三次党代会（班子换届以及党代会）。2021年本部门培训费支出64.83万元，用于开展基层换届培训会、两新党建指导员培训、发展党员培训（三期）、入党积极分子培训、武陵区干部作风整顿培训、区直机关党组织书记暨党务专干培训、武陵区领导干部学习贯彻党的十九届五中全会专题研讨班，人数1,150人，培训内容为基层换届培训会（培训基层换届有关内容），两新党建指导员培训（培训两新党建指导员应掌握的相关业务知识），发展党员培训（培训党员应知应会的有关业务知识）， 入党积极分子培训（培训入党积极分子应知应会有关业务知识）武陵区干部作风整训（为换届以后的干部队伍凝心聚力），区直机关党组织书记暨党务专干培训（培训党务工作有关业务知识），武陵区领导干部学习贯彻党的十九届五中全会专题研讨班（集中学习十九届五中全会有关精神）。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

中共常德市武陵区委组织部2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中共常德市武陵区委组织部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1197.04万元，从评价情况来看，单位整体支出绩效目标较好地完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

我单位无需要进行项目绩效自评的项目。XXX项目绩效自评综述：无。 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。