武陵区委组织部2019年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支情况
五、“三公”经费预算情况
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
一、部门职能职责
区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：
（一）贯彻执行党关于组织工作和干部工作的方针、政策、法规，制订或参与制订全区组织工作、干部人事工作的重要规定和制度。
（二）研究和指导党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题；负责全区党员教育工作的整体规划，宏观指导和督促检查负责全区党员干部远程教育的指导协调、督促检查，主管党员的管理和发展工作；管理并使用好全区党费；组织开展新时期党的建设的理论研究；指导全区村、社区、非公经济组织部和社会组织等基层组织骨干队伍、大学生村官队伍建设。
（三）负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，提出关于乡（镇）、街道和区直有关部门的领导班子调整、配备的意见和建议，按常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责区委管理干部的考察、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责归口管理老干部工作；负责干部档案、干部信息的综合指导；负责全区科级干部年度岗评的审核；负责乡（镇）、街道党政正职和区直部门的一把手的评岗；抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设。
（四）组织落实培养选拔中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。
（五）负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡（镇）、街道和区直部门领导班子情况的调查了解，负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。
（六）负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。
（七）负责参管单位及其所属事业单位的录用、聘任、调配、考核、培训、交流、工资、福利、奖励、离退休等工作。
（八）制订全区干部教育规划并组织实施，完成上级组织部门的调训任务，指导乡（镇）、街道和区直部门的干部教育工作。
（九）负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作，负责研究制定全区人才工作的政策性文件，研究和指导全区人才队伍建设。参与优秀专家、拔尖人才的选拔、培养、管理工作。
（十）承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据区编办核定，区委组织部为全额拨款的正科级行政机构，加挂武陵区区直机关工作委员会、武陵区委非公有制经济组织和社会组织党工委牌子，下设一个全额拨款的副科级事业机构，即区委组织部党员教育中心，全部纳入2019年部门预算编制范围。
部机关下设6个室办：办公室、研究室（加挂组宣室牌子）、干部室、干部监督室、干部信息室、基层办（加挂组织室、党代表联络办牌子）
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，区委组织部及其所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理，收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括组织部归口管理的党员教育经费、远教经费、领导干部教育经费、党建经费、困难党员关怀帮扶经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
区委组织部2019年收支总预算638.81万元。
1. 收入预算。2019年收入预算638.81万元，其中，一般公共预算拨款638.81万元，占100%（其中，经费拨款634.81万元，占99.37%；纳入预算管理的非税收入拨款4万元，占0.63%）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；2019年收入预算较上年增加29.63万元，上升4.86%，主要是经费拨款增加29.63万元，主要原因是基本绩效奖励、综治奖和伙食补助费等基数增加。
2. 支出预算。2019年支出预算638.81万元，其中，基本支出338.07万元，占52.92%；项目支出300.74万元，占47.08%。主要包括一般公共服务554.68万元，社会保障和就业支出29.87万元，卫生健康支出10.11万元，住房保障支出44.15万元。2019年支出预算较上年29.63万元，上升4.86%，主要是经费拨款增加29.63万元，主要原因是基本绩效奖励、综治奖和伙食补助费等基数增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算拨款收入638.81万元，支出包括：一般公共服务554.68万元，占86.83%；社会保障和就业支出29.87万元，占4.68%；卫生健康支出10.11万元，占1.58%，住房保障支出44.15万元，占6.91%。2019年一般公共预算拨款规模较上年29.63万元，上升4.86%，主要是经费拨款增加29.63万元，主要原因是基本绩效奖励、综治奖和伙食补助费等基数增加。具体安排情况如下：
1. 基本支出：区委组织部2019年一般公共预算基本支出338.07万元，其中：人员经费298.1万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、住房公积金、机关社保发放的离退休费；公用经费39.97万元，包括：公务费、工会经费、老干经费、福利费、交通补助费、非税收入征收支出。
2. 项目支出：2019年年初预算数为300.74万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。主要包括：“深化网格党支部”党建经费、人才开发专项经费、党员教育中心专项工作经费、远教工作经费、全区村级远教设备更新专项经费、干部教育经费、区直机关工委工作经费、非公党建工作经费等方面。
五、“三公”经费预算情况
2019年区委组织部“三公”经费预算8.5万元，其中：公务接待支出8.5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降10.53%。其减少的原因公务接待严格按照中央、省市和区委有关政策规定要求，厉行节约。
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2019年区委组织部运行经费财政拨款预算340.71万元，较上年预算减少0.03万元，基本持平。
2. 政府采购情况。2019年区委组织部政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，2019年区委组织部共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。没有价值50万元以上的大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及采购价值50万元以上大型设备。
4. 政府性基金预算支出。区委组织部2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
5. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标638.81万元；部门项目支出绩效目标申报1个，为区委党建工作专项资金，资金500万元整。
七、名词解释
1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
