目 录 

第一部分 中共常德市武陵区委组织部概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2024年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况说明 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分  

中共常德市武陵区委组织部概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行党关于组织工作和干部工作的方针、政策、法规，制订或参与制订全区组织工作、干部人事工作的重要规定和制度。 

（二）研究和指导党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题；负责全区党员教育工作的整体规划，宏观指导和督促检查负责全区党员干部远程教育的指导协调、督促检查，主管党员的管理和发展工作；管理并使用好全区党费；组织开展新时期党的建设的理论研究。 

（三）负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，提出关于乡（镇）、街道和区直有关部门的领导班子调整、配备的意见和建议，按常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责区委管理干部的考察、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责归口管理老干部工作；负责干部档案、干部信息的综合指导；负责全区科级干部年度岗评的审核；负责乡（镇）、街道党政正职和区直部门的一把手的评岗；抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设。 

（四）组织落实培养选拔中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。 

（五）负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡（镇）、街道和区直部门领导班子情况的调查了解，负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。 

（六）负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《中华人民共和国公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。 

（七）制订全区干部教育规划并组织实施，完成上级组织部门的调训任务，指导乡（镇）、街道和区直部门的干部教育工作。 

（八）贯彻落实上级关于人才工作的方针、政策，实施人才强区战略;负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导;负责人才统计工作，建立和管理全区人才信息库;负责领导干部联系专家人才工作，组织开展相关活动:负责协调实施高层次人才引进、培养，直接联系一批高层次人才;负责推荐、选拔和管理有突出贡献专家、拔尖人才及学科带头人;负责科技特派员的选派和管理;负责区人才开发资金的管理和审核;承担区委人才工作领导小组办公室的日常工作。 

（九）负责牵头落实市对我区综合考核，拟订考核工作相关文件;负责区管领导班子和领导干部年度考核相关工作; 负责考核工作的综合管理和业务指导;负责考核信息平台建设工作。 

（十）贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和法规；开展调查研究，为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对全区老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实；组织协调老干部开展活动、发挥作用；指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育；负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担区关心下一代工作委员会的日常工作等；引导全区老干部为党和人民的事业增添正能量活动。 

（十一）承办区委和市委组织部交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共常德市武陵区委组织部内设股室11个包括：办公室、研究室 (组宣室 )、干部室、干部监督室 (干部教育办公室)、干部信息室、基层办 (组织室、党代表联络办)、区直机关工委办公室、公务员管理办公室 (考试与测评中心 )、老干工作办公室、人才工作办公室、考核评价办公室。 

（二）决算单位构成 

中共常德市武陵区委组织部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区委组织部本级。 

第二部分 2024年度部门决算表 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 

第三部分  

2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计2,037.72万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,285.24万元，增长170.8%，主要原因是2024年报销了2023年未报销的部分账款以及2024年起由组织部代发武陵区村干部工资、社保以及离任村干部补贴。 

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计2,037.72万元，其中：财政拨款收入2,037.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计2,037.72万元，其中：基本支出723.44万元，占35.5%；项目支出1,314.29万元，占64.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收、支总计2,037.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,285.24万元，增长170.8%。主要原因是2024年报销了2023年未报销的部分账款以及2024年起由组织部代发武陵区村干部工资、社保以及离任村干部补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出2,037.72万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,285.24万元，增长170.8%。主要原因是2024年报销了2023年未报销的部分账款以及2024年起由组织部代发武陵区村干部工资、社保以及离任村干部补贴。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出2,037.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出936.26万元，占45.95%；社会保障和就业支出512.07万元，占25.13%；卫生健康支出24.35万元，占1.19%；农林水支出565.05万元，占27.73%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,084.09万元，支出决算数为2,037.72万元，完成年初预算的187.97%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经核实无误。中途下达经费时为该项目。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 

年初预算为927.9万元，支出决算为649.03万元，完成年初预算的69.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全年单位厉行节约。 

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为228.26万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经核实无误，年中经费以该项目下达。 

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为31.76万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经核实无误，年中经费以该项目下达。 

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为23.5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经核实无误，年中经费以该项目下达。 

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为442.31万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经核实无误，年中经费以该项目下达。 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为69.49万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约。 

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为1.37万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为24.35万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

10、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经核实无误，年中经费以该项目下达。 

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为540.51万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经核实无误，年中经费以该项目下达。 

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.74万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经核实无误，年中经费以该项目下达。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度财政拨款基本支出723.44万元，其中： 

人员经费680.92万元，占基本支出的94.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费42.51万元，占基本支出的5.88%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%，与上年相比增加0.12万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比。决算数小于预算数的主要原因是经核实无误，本年度发生了公务接待。决算数大于上年数的主要原因是经核实无误，单位本年度发生了公务接待。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。本单位今年未发生公务用车购置费更新公务用车0辆。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%；与上年相比增加0.12万元，由于上年数为0，无法进行百分比测算。决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照公务接待标准支出。决算数大于上年数的主要原因是本年产生了公务接待。2024年度共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是上级干部考察及调研发生的接待支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

中共常德市武陵区委组织部2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

中共常德市武陵区委组织部2024年度机关运行经费支出42.51万元，比年初预算数减少38.14万元，下降47.29%。主要原因是：单位厉行节约。 

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费支出1.3万元，用于召开日常工作调度会，党纪学习教育工作调度会、党建述职等会议，人数600人，会议内容为组织部日常工作调度、党纪学习教育工作调度，基层党建述职、民主生活会等。2024年本部门培训费支出29.51万元，用于开展2023年度入党积极分子培训（含区直单位、两新组织）、2024年度入党积极分子培训（（含区直单位、两新组织）、两新组织二十大培训、武陵区二十大轮训、党组织书记视频培训、村党组织书记轮训、离退休支部书记培训等，人数1100人，培训内容为相关业务知识以及二十大相关知识。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

中共常德市武陵区委组织部2024年度政府采购支出总额33.56万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的89.39%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的66.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.33%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况说明 

（一）绩效评价工作开展情况。 

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 

（二）绩效评价结果。 

详见自评报告。

（三）评价结果应用情况。 

1. 完善管理制度：针对评价中指出的薄弱环节和漏洞，如内控机制不健全、资金拨付不及时、支出标准不明确等，完善相关制度，强化制度约束，堵塞管理漏洞。

2. 健全机制流程：优化预算编制、执行、监督全流程管理机制。将绩效管理更深融入预算管理各环节，提升管理精细化、科学化水平。

3. 强化结果运用：进一步明确和细化绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩的规则与程序，形成强有力的激励约束机制。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024年度中共常德市武陵区委组织部整体支出绩效自评报告.doc