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2022年度中共常德市武陵区委组织部部门决算

来源:本站原创 发布时间:2023-08-30 浏览次数: 【字体:

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第一部分 中共常德市武陵区委组织部概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 中共常德市武陵区委组织部概况 

 

  

一、部门职责 

(一)负责干部宏观管理工作,认真履行“综合、协调、指导、监督”职能,提出关于乡(镇)、街道和区直有关部门的领导班子调整、配备的意见和建议,按常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作;负责区委管理干部的考察、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责归口管理老干部工作;负责干部档案、干部信息的综合指导;负责全区科级干部年度岗评的审核;负责乡(镇)、街道党政正职和区直部门的一把手的评岗;抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设。

(二)组织落实培养选拔中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。

(三)负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡(镇)、街道和区直部门领导班子情况的调查了解,负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。

(四)负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。

(五)负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡(镇)、街道和区直部门领导班子情况的调查了解,负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。

(六)负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。

(七)制订全区干部教育规划并组织实施,完成上级组织部门的调训任务,指导乡(镇)、街道和区直部门的干部教育工作。

(八)贯彻落实上级关于人才工作的方针、政策,实施人才强区战略;负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导;负责人才统计工作,建立和管理全区人才信息库;负责领导干部联系专家人才工作,组织开展相关活动:负责协调实施高层次人才引进、培养,直接联系一批高层次人才;负责推荐、选拔和管理有突出贡献专家、拔尖人才及学科带头人;负责科技特派员的选派和管理;负责区人才开发资金的管理和审核;承担区委人才工作领导小组办公室的日常工作。

(九)负责区委考核工作领导小组办公室日常工作,拟订考核工作相关文件:负责牵头落实市对我区重点工作的绩效考核,督导纳入省、市、区考核范围内的工作落实情况;负责区管领导班子和领导干部年度考核相关工作; 负责组织实施对各乡镇 (街道)、区直及驻区有关单位的绩效考核工作,负责全区绩效考核工作的综合管理和业务指导;负责考核信息平台建设工作,做好平台开发、日常维护和系统升级工作。

(十)指导非公经济组织和社会组织等基层组织骨干队伍建设。

(十一)贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和法规;开展调查研究,为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据;负责对全区老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实;组织协调老干部开展活动、发挥作用;指导、督查离退休干部的党组织建设,做好老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育;负责老干部和老干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益;承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作;承担区关心下一代工作委员会的日常工作等;引导全区老干部为党和人民的事业增添正能量活动。

(十二)承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置 

中共常德市武陵区委组织部内设科室12个包括:办公室、研究室 (组宣室 )、千部室、干部监督室、干部信息室基层办 (组织室、党代表联络办)、两新工委办公室、区直机关工委办公室、公务员管理办公室 (考试与测评中心 )、老干工作办公室、人才工作办公室、考核评价办公室。本部门共有编制人数45人,实有人数42人。    

(二)决算单位构成 

中共常德市武陵区委组织部2022年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常德市武陵区委组织部本级。 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

(详见附件公开表格) 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计946.99万元。与上一年度相比,收、支总计各减少250.05万元,下降20.89%。主要原因是单位厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计946.99万元,其中:财政拨款收入946.99万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计946.99万元,其中:基本支出576.06万元,占60.83%;项目支出370.93万元,占39.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计946.99万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少250.05万元,下降20.89%。主要原因是单位厉行勤俭节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出946.99万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少250.05万元,下降20.89%。主要是因为单位厉行勤俭节约。 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出946.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出882.22万元,占93.16%;社会保障和就业支出36.51万元,占3.86%;卫生健康支出16.9万元,占1.78%;农林水支出11.36万元,占1.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,069.74万元,支出决算数为946.99万元,完成年初预算的88.53%,其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增的预算经费。 

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为0万元,支出决算为3.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算科目的调整。 

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 

年初预算为1,016.33万元,支出决算为837.44万元,完成年初预算的82.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是:单位厉行勤俭节约。 

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为0万元,支出决算为39.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算科目的调整。 

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算科目的调整。 

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为34.93万元,支出决算为34.93万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。 

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 

年初预算为1.58万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。 

8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项) 

年初预算为16.9万元,支出决算为16.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。 

9、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项) 

年初预算为0万元,支出决算为11.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算科目的调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出576.06万元,其中:

人员经费547.24万元,占基本支出的95%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.82万元,占基本支出的5%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成预算的100%,其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加0.45万元,增长125%,增长的主要原因是公务接待活动增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.81万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.81万元,全年共接待来访团组7个、来宾49人次,主要是上级部门的考察调研等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共常德市武陵区委组织部2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中共常德市武陵区委组织部2022年度机关运行经费支出28.82万元,比年初预算数减少55.59万元,下降65.86%。主要原因是:单位厉行勤俭节约。

十、一般性支出情况 

2022年本部门会议费支出4.7万元,用于召开各个业务室办的工作调度会。,人数900人,会议内容为各个业务线上的工作布置和调度。2022年本部门培训费支出24.17万元,用于开展两新党组织书记培训、村社区党组织书记培训、十九届六中全会培训班、组工系统送训下县培训班、积极分子培训班、l发展党员培训班等,人数1200人,培训内容为十九届六中全会有关内容、组工业务知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

中共常德市武陵区委组织部2022年度政府采购支出总额150.5万元,其中:政府采购货物支出83.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.28万元。授予中小企业合同金额145.15万元,占政府采购支出总额的96.45%,其中:授予小微企业合同金额138.01万元,占政府采购支出总额的91.7%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日,中共常德市武陵区委组织部共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

(一)部门整体支出绩效情况 

1.围绕政治引领服务大局。理论铸魂常抓不懈。举办主体班2期、专题班10期,高标准举办了“学习贯彻党的十九届六中全会”等专题研讨班,组织党员全覆盖学习领会党的二十大报告,结合“一课一片一实践”活动推动党的二十大精神在党员心中走深走实。乡村振兴持续升温。全脱产选派33支工作队共55人,做到了应派尽派、择优选派,牵头主办基层治理助推乡村振兴重点班乡村振兴主题培训班,分级分类培训基层干部。整建提质成果卓著。消薄攻坚任务全面完成,经营性自建房安全整治,电信网络诈骗整治立破案情况排在全市前三位。绩效改革顺利完成。是全市唯一一个职能、编制、人员整体划转到组织部门的县市区,承接职能后一切运转良好,督促全区各项任务进行创先争优。疫情防控主动作为。今年以来的几轮防控工作中,组织部门始终担负着主力军职责,直接牵头负责核酸检测、老年人疫苗接种工作,选派81名干部参加疫情防控集中隔离点工作,抽调2183名机关干部下沉村、社区和高速公路、火车站卡口,配合基层开展“敲门行动”,号召、动员、督促党员干部担当作为,展示了组织部门的作为。
2.着力锻造干事创业队伍。精准识别干部。成立专项考察组,派出工作分队跟踪参与全区各项重点工作部署和推进,在中心工作现场发现优秀干部,督促干部高质量落实中心工作;在年末紧张的疫情防控形势下,由组织部的科级干部带队,全程参与一线防控和老年人疫苗接种工作,重点观察乡街班子的运行、科级干部和职级公务员的表现,对基层干部的现实表现进行画像,督促工作增质提效。配强科级班子。对去年换届后科级领导班子运行作了全面梳理,合理强化了科级班子运行中存在的短板,全面完成了选人用人方面所有巡视问题的整改,树牢干事创业的鲜明导向,维持了好的政治生态。优化干部结构。进一步加强了年轻干部配备,目前有18家区直单位领导班子成员中配有35岁左右年轻干部,在县市区中排名第一,率先完成《党政领导班子建设规划纲要》中的年轻干部配备要求。从严监督干部。抓实“关键少数”监督,做好了省管、市管领导干部个人有关事项报告工作,开展了市、区管领导干部因私出国(境)证件全面清查,牵头做好了近三年来的信访积案摸底排查和集中化解工作。核准干部信息。对涉及提拔重用、区外调入的干部档案进行了任前审核,对2021年换届提拔重用的处级领导干部档案进行了整理和材料补缺,完成了全区在职公务员及事业编制区管干部照片信息库的建设,全面核准了所有公务员和事业编制区管干部职级信息。规范公务员管理。新招录公务员3名,选调公务员15名,拟定工作管理办法规范了跨区和区内人员调动管理,牵头组织完成了全区公职人员涉毒毛发检测工作。
3.稳步拓展党建工作成效。小区党建取得新成效。把小区党建作为促进“全国文明城市创建”和“全国市域社会治理现代化试点合格城市创建”的重要抓手,共建小区党支部416个,建立邻里互助群1447个,覆盖583个小区,覆盖率达61.7%,以党建引领盘活资源,联动共治、联群服务,2930名在职党员深入90个社区开展了13106次志愿服务活动,打造了“天源星城小区”等28个小区党建示范点。两新党建获得新突破。在全市率先完成街道两新组织综合党委设立全覆盖,强化了对两新党建的兜底覆盖责任。新建两新党组织81个,党组织综合覆盖率从年初的56.57%扩大到82.3%,在现有的1个省级标杆党组织(万达商圈党总支)和19个市级标杆党组织基础上,申报新创建“武陵区互联网文创产业园非公企业党委”“常德正信会计服务有限公司党支部”2个省级标杆党组织。田园党建展现新特色。在抓党建促乡村振兴中,针对农村人口空心化、产业空心化和空心房整治等难题,在辖区丹洲乡成立艺丹沅党支部和宅屋流转合作社,常态化开展望乡归乡兴乡等文艺文化、现场体验活动,形成“党旗下的和美田园,闹市里的诗和远方”品牌。机关党建展现新形象。以创建“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关为抓手,以党建带群建,突出“建”这个根本,突出“带”这个关键。推动成立了区直机关团工委及区直机关妇工委,围绕“干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗”的总体目标,积极推进清廉机关创建工作,区纪委监委、区委组织部成功申报省级清廉单元示范点建设。
4.积极开创人才工作新局。站上了新起点。协调召开了全区人才工作会议,出台《关于引进培育优秀人才服务武陵高质量发展的实施意见》,设立800万元的人才工作专项经费。在组织部新设立了内设机构人才办,完成人才信息采集3000余条,归纳整理形成了基础数据库。搭建了新平台。成立工作专班,搭建全市首家社区创新创业服务站人才平台,新增产学研结合项目5项、国家高新技术企业26家,市级以上科技创新平台达到8家,与湖南文理学院签订战略合作协议,持续培育科技创新平台。书写了新篇章。将人才建设与全区发展重点相结合,达到同频共振,实现招才联动招商、人才撬动人口、才艺带动文艺。全面推动15家孵化企业落户武陵,成功创建省级众创空间。全区副高级职称以上教师达190余人,培育“三名”(名教师、名校长园长、名班主任)工作室20个,贺大国教育突出贡献奖表彰优秀教师25名、教育创新团队5个。举办了“望乡•武陵”乡村音乐会、“归乡•武陵”体验日等“智汇潇湘•鸿雁之约”主题活动。设立乡村教师人才津贴,实施人才子女入学、住房保障等暖心措施,发放人才政策奖励400余万元,新建高档人才公寓100余套。
全年老干部工作等也取得了一定成效,获评全省老干部先进工作集体荣誉称号。全面保障了各项待遇,建立离退休干部党支部70个,覆盖离退休干部党员1726名;组织了“拍摄老党员风采”等系列活动,老干部积极参与,离退休生活丰富多彩。 

(二)存在的问题及原因分析 

年初部门预算编制与实际支出有所差距,预算执行方面有待加强。2021年本部年初预算1069.74万元,实际支出总额946.99万元,减少122.75万元,主要原因是单位厉行勤俭节约。 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 


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